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2018年部门预算公开
来源: 三门峡市住房公积金管理中心 更新时间:2018-03-20

三门峡市住房公积金管理中心

2018年部门预算情况说明

 

目  录

第一部分  三门峡市住房公积金管理中心概况

一、机构设置、职能

二、人员构成

第二部分  三门峡市住房公积金中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拔款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购支出情况

三、预算绩效管理工作开展情况

 

附件:三门峡市住房公积金管理中心2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拔款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

三门峡市住房公积金管理中心概况

一、机构设置、职能

根据三门峡市人民政府办公室文件(三政办[2010]71号)及三门峡市机构编制委员会文件(三编[2010]67号)规定,三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位,机构规格相当于正处级。主要职责是:(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告;(2)承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责;(3)承担住房公积金核算职责,指导、监督分支机构的内部核算;(4)审批住房公积金的提取、使用;(5)负责住房公积金的保值和归还工作;(6)拟定住房公积金增值收益分配方案;(7)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

内设机构和人员情况

根据工作职责,三门峡市住房公积金管理中心设6个内设机构。分别为:办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心和计划财务和稽核科。下设义马、渑池、陕县、灵宝、卢氏5个管理部,分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

二、人员构成情况

市住房公积金管理中心共有编制37人,其中:事业编制37人;在职职工32人,离退休人员2人。中心聘用人员32人。

本单位此次预算公开只有三门峡市住房公积金管理中心一个单位,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

 

第二部分

三门峡市住房公积金中心2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年收入总计1304万元,支出总计1304万元,与2017年相比,收、支总计各增加633.72万元,增长94.55%。主要原因:2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年收入合计1304万元,其中:一般公共预算1304万元(政府性基金预算0万元)。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年支出合计1304万元,其中:基本支出386万元,占29.6 %;项目支出918万元,占70.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算收支预算1304万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加633.72万元,增长94.55%,主要原因2018年度中心购置业务软件及营业厅费用共619万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018 年一般公共预算支出年初预算为1304万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出   386万元,其中:人员经费360万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房公积金管理中心2018 年“三公”经费预算为12.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费11万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元,主要原因:励行节约,减少公车出行。

(三)公务接待费0.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2017年持平。

 

第三部分  其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

市住房公积金中心2018年机关运行经费支出预算386万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排619万元,其中:政府采购货物预算619万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 2017年,市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市住房公积金中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

                                     2018年3月20日

 

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